目 录

第一部分 2024 年麦盖提县人民法院部门概况

一、 主要职能 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 财政拨款收支预算总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表 六、 一般公共预算基本支出情况表 七、 一般公共预算项目支出情况表 八、 政府性基金预算支出情况表 九、 国有资本经营预算支出情况表 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于麦盖提县人民法院 2024 年收支预算情况的总体说明 二、 关于麦盖提县人民法院 2024 年收入预算情况说明 三、 关于麦盖提县人民法院 2024 年支出预算情况说明 四、 关于麦盖提县人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、 关于麦盖提县人民法院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、 关于麦盖提县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明 七、 关于麦盖提县人民法院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于麦盖提县人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明 九、 关于麦盖提县人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明 十、 关于麦盖提县人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明 十一、 关于麦盖提县人民法院 2024 年上年结转结余预算情况说明 十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年麦盖提县人民法院部门概况

一、 主要职能

1、审判法律规定，基础人民法院应当依法在职权范围内受理的自诉和公诉 的刑事、民事、行政等第一审案件。 2、依法行使司法执行权和司法决定权。 3、依法决定国家赔偿。 4、行使审判职能。 5、研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的额问 题提出司法建议。 6、负责指导本院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他 人员；协助管理本院法院机构、人员编制工作；主管本院监察职工。 7、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

二、 机构设置及人员情况

麦盖提县人民法院无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：综合办公室 （法警大队）、政治部、审判管理办公室、立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、 执行局、行政审判庭、吐曼塔勒人民法庭、尕孜库勒人民法院、克孜勒阿瓦提 人民法庭、库尔玛人民法庭、审判监督庭。 麦盖提县人民法院编制数 63，实有人数 81 人，其中：在职 60 人，减少 2 人；退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：麦盖提县人民法院 单位：万元

收入 支出 项目 预算数 支出功能分类 预算数 一、本年收入 1,982.81 201 一般公共服务支出

1.一般公共预算拨款 1,950.57 202 外交支出 其中：一般财力 1,578.38 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 372.19 204 公共安全支出 1,787.79

2.政府性基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出

3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 148.72 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 65.01

4.财政专户核拨 211 节能环保支出

5.单位资金 32.24 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 32.24 217 金融支出

二、上年结转结余 118.26 219 援助其他地区支出

1.财政拨款结转 118.26 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 118.26 221 住房保障支出 99.55 政府性基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出

2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出

收 入 总 计 2,101.07 支 出 总 计 2,101.07

部门收入总体情况表

编制部门：麦盖提县人民法院 单位：万元

功能分类 科目编码 功能分类科目名称 总计 财政拨款（补助） 财政专户 （教育收 费） 单位资金 财政拨款 结转 非财政拨 款结转结 类 款 项 余 财政拨款(补 助)小计 一般公共预 算 上级一般公 共预算安排 的转移支付 政府性基 金预算 上级政府 性基金安 排的转移 支付 国有资本 经营预算 上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付 ※ ※ ※ ※ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

总计 2,101.07 1,950.57 1,578.38 372.19 32.24 118.26

204 公共安全支出 1,787.79 1,637.29 1,265.10 372.19 32.24 118.26

204 05 法院 1,787.79 1,637.29 1,265.10 372.19 32.24 118.26

204 05 01 行政运行 1,222.42 1,222.42 1,222.42

204 05 02 一般行政管理事务 184.87 184.87 42.68 142.19 204 05 99 其他法院支出 380.51 230.00 230.00 32.24 118.26

208 社会保障和就业支出 148.72 148.72 148.72

208 05 行政事业单位养老支出 148.72 148.72 148.72

208 05 01 行政单位离退休 29.90 29.90 29.90

208 05 05

机关事业单位基本养老保险缴 费支出

118.82 118.82 118.82

210 卫生健康支出 65.01 65.01 65.01

210 11 行政事业单位医疗 65.01 65.01 65.01

210 11 01 行政单位医疗 50.50 50.50 50.50

210 11 03 公务员医疗补助 14.51 14.51 14.51

221 住房保障支出 99.55 99.55 99.55

221 02 住房改革支出 99.55 99.55 99.55

编制部门：麦盖提县人民法院 单位：万元

功能分类 科目编码 功能分类科目名称 总计 财政拨款（补助） 财政专户 （教育收 费） 单位资金 财政拨款 结转 非财政拨 款结转结 类 款 项 余 财政拨款(补 助)小计 一般公共预 算 上级一般公 共预算安排 的转移支付 政府性基 金预算 上级政府 性基金安 排的转移 支付 国有资本 经营预算 上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付 ※ ※ ※ ※ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

221 02 01 住房公积金 99.55 99.55 99.55

部门支出总体情况表

编制部门：麦盖提县人民法院 单位：万元

科目 支出预算

功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项

※ ※ ※ ※ 1 2 3

总计 2,101.07 1,535.70 565.37

204 公共安全支出 1,787.79 1,222.42 565.37

204 05 法院 1,787.79 1,222.42 565.37

204 05 01 行政运行 1,222.42 1,222.42

204 05 02 一般行政管理事务 184.87 184.87

204 05 99 其他法院支出 380.51 380.51

208 社会保障和就业支出 148.72 148.72

208 05 行政事业单位养老支出 148.72 148.72

208 05 01 行政单位离退休 29.90 29.90

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.82 118.82

210 卫生健康支出 65.01 65.01

210 11 行政事业单位医疗 65.01 65.01

210 11 01 行政单位医疗 50.50 50.50

210 11 03 公务员医疗补助 14.51 14.51

221 住房保障支出 99.55 99.55

221 02 住房改革支出 99.55 99.55

221 02 01 住房公积金 99.55 99.55 9

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：麦盖提县人民法院 单位：万元

财政拨款收入 财政拨款支出

项目 合计 支出功能分类 合计 一般公共预 算

政府性基金 预算

国有资本经 营预算

一、财政拨款（补助） 1,950.57 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1,950.57 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 1,637.29 1,637.29 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 148.72 148.72 209 社会保险基金支出

210 卫生健康支出 65.01 65.01

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探工业信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 自然资源海洋气象等支出

221 住房保障支出 99.55 99.55

222 粮油物资储备支出

223 国有资本经营预算支出

224 灾害防治及应急管理支出

227 预备费

229 其他支出

230 转移性支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费用支出

234 抗疫特别国债安排的支出

收入总计 1,950.57 支出总计 1,950.57 1,950.57 10

一般公共预算支出情况表

编制部门：麦盖提县人民法院 单位：万元

科目 一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项

※ ※ ※ ※ 1 2 3 总计 1,950.57 1,535.70 414.87

204 公共安全支出 1,637.29 1,222.42 414.87

204 05 法院 1,637.29 1,222.42 414.87

204 05 01 行政运行 1,222.42 1,222.42

204 05 02 一般行政管理事务 184.87 184.87

204 05 99 其他法院支出 230.00 230.00

208 社会保障和就业支出 148.72 148.72

208 05 行政事业单位养老支出 148.72 148.72

208 05 01 行政单位离退休 29.90 29.90

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.82 118.82

210 卫生健康支出 65.01 65.01

210 11 行政事业单位医疗 65.01 65.01

210 11 01 行政单位医疗 50.50 50.50

210 11 03 公务员医疗补助 14.51 14.51

221 住房保障支出 99.55 99.55

221 02 住房改革支出 99.55 99.55

221 02 01 住房公积金 99.55 99.55 11

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：麦盖提县人民法院 单位：万元

科目 一般公共预算基本支出

经济分类科 目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费

类 款

※ ※ ※ 1 2 3

总计 1,535.70 1,405.69 130.01 301 工资福利支出 1,373.45 1,373.45

301 01 基本工资 280.87 280.87 301 02 津贴补贴 414.20 414.20 301 03 奖金 174.83 174.83 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 118.82 118.82 301 10 职工基本医疗保险缴费 50.50 50.50 301 11 公务员医疗补助缴费 14.51 14.51 301 12 其他社会保障缴费 2.31 2.31 301 13 住房公积金 99.55 99.55 301 99 其他工资福利支出 217.86 217.86

302 商品和服务支出 130.01 130.01

302 01 办公费 1.10 1.10 302 03 咨询费 0.80 0.80 302 05 水费 1.99 1.99 302 06 电费 12.50 12.50 302 07 邮电费 1.77 1.77 302 08 取暖费 16.24 16.24 302 09 物业管理费 2.25 2.25 302 14 租赁费 0.52 0.52 302 18 专用材料费 0.62 0.62 302 26 劳务费 4.80 4.80 302 28 工会经费 15.58 15.58 302 31 公务用车运行维护费 32.20 32.20 302 99 其他商品和服务支出 39.64 39.64

303 对个人和家庭的补助 32.24 32.24

303 02 退休费 28.56 28.56 303 05 生活补助 3.67 3.67

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：麦盖提县人民法院 单位：万元

科目编码

功能分类科目名称 项目名称 项目支出 合计

工资福利 支出

商品服务 支出

对个人和 家庭的补 助

债务利息 及费用支 出

资本性支 出（基本 建设）

资本性支 出

对企业补 助（基本 建设）

对企业补 助

对社会保 障基金补 助

其他支出

类 款 项

※ ※ ※ ※ ※ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 总计 414.87 142.19 205.68 67.00 麦盖提县人民法院 414.87 142.19 205.68 67.00

204 公共安全支出 414.87 142.19 205.68 67.00

204 05 法院 414.87 142.19 205.68 67.00

204 05 02 一般行政管理事务 特定目标 0110225J 142.19 142.19

204 05 02 一般行政管理事务 综合业务保障项目 42.68 42.68

204 05 99 其他法院支出 特定目标 0110424H 147.00 147.00

204 05 99 其他法院支出 特定目标 01104255 83.00 16.00 67.00 13

政府性基金预算支出情况表

编制部门：麦盖提县人民法院 单位：万元

科目 政府性基金预算支出

功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 人员经费 公用经费

※ ※ ※ ※ 1 2 3 4

麦盖提县人民法院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：麦盖提县人民法院 单位：万元

科目 国有资本经营预算支出

功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 人员经费 公用经费

※ ※ ※ ※ 1 2 3 4

麦盖提县人民法院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为 空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：麦盖提县人民法院 单位：万元 “三公”经费支出内容 合计 资金来源 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预 算 ※ 1 2 3 4

合计 32.20 32.20 因公出国（境）费 公务接待费

公务用车购置及运行费（小计） 32.20 32.20 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 32.20 32.20

上年结转结余情况明细表

编制部门：麦盖提县人民法院 单位：万元

项目名称 总计

财政拨款 非财政拨款

合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 人员经费 公用经费

※ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

总计 118.26 118.26 118.26

麦盖提县人民法院 118.26 118.26 118.26

特定目标 0210864D 4.26 4.26 4.26

特定目标 02108651 67.00 67.00 67.00

特定目标 0310200M 44.33 44.33 44.33

特定目标 03102019 2.68 2.68 2.68 17

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于麦盖提县人民法院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，麦盖提县人民法院 2024 年所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收支总预算 2,101.07 万元。 收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。 支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住 房保障支出。

二、 关于麦盖提县人民法院 2024 年收入预算情况说明

麦盖提县人民法院部门收入预算 2,101.07 万元，其中： 一般公共预算 1578.38 万元，占 75.13%，比上年预算增加 170.87 万元， 增长 12.14%，主要原因是本年度人员工资基数调增，社保、医保、公积金基数 调整，导致基本支出增加。 上级一般公共预算安排的转移支付资金 372.19 万元，占 17.71%，比上年 预算减少 60.81 万元，下降 14.04%，主要原因是本年度专项项目资金减少，导 致预算数比上年有所减少。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 单位资金32.24万元，占1.53%，比上年预算增加32.24万元，增长100.00%， 主要原因是本年度我单位单位资金纳入财政大平台，所以导致单位资金数增加。

财政拨款结转 118.26 万元，占 5.63%，比上年预算增加 109.26 万元，增 长 1,214.00%，主要原因是我单位部分项目未审计，相关采购手续还在走程序， 导致项目资金减少。

三、 关于麦盖提县人民法院 2024 年支出预算情况说明

麦盖提县人民法院 2024 年支出预算 2,101.07 万元，其中： 基本支出 1,535.70 万元，占 73.09%，比上年预算增加 173.24 万元，增长 12.72%，主要原因是本年度人员工资基数调增，社保、医保、公积金基数调整， 导致基本支出增加。 项目支出 565.37 万元，占 26.91%，比上年预算增加 78.32 万元，增长 16.08%，主要原因是本年度专项项目资金增加，导致项目支出增加。

四、 关于麦盖提县人民法院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

麦盖提县人民法院 2024 年财政拨款收支总预算 1,950.57 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1,950.57 万元。 一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,637.29 万元，主要用于工资福 利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 148.72 万元，主要用于行 政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 65.01 万元，主要用于 缴纳职工医疗保险；住房保障支出 99.55 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于麦盖提县人民法院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

麦盖提县人民法院 2024 年一般公共预算拨款合计 1,950.57 万元，其中：

基本支出 1578.38 万元，比上年预算增加 170.87 万元，增长 12.14%。主 要原因是本年度人员工资基数调增，社保、医保、公积金基数调整，导致基本 支出增加。 项目支出 372.19 万元，比上年预算减少 60.81 万元，下降 14.04%。主 要原因是我单位部分项目未审计，相关采购手续还在走程序，导致项目资 金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出（类）1,637.29 万元，占 83.94%。 2、社会保障和就业支出（类）148.72 万元，占 7.63%。 3、卫生健康支出（类）65.01 万元，占 3.33%。 4、住房保障支出（类）99.55 万元，占 5.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,222.42 万元，比上年预算增加 139.52 万元，增长 12.88%。主要原因是本年度人员工 资基数调增，社保、医保、公积金基数调整，导致基本支出增加。 2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算 数为 184.87 万元，比上年预算减少 22.18 万元，下降 10.71%。主要原因是本 年度司法绩效考核奖励金费项目资金减少。 3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：2024 年预算数为 230.00 万元，比上年预算减少 41.00 万元，下降 15.13%。主要原因是本年项 目资金减少，因此导致本年预算较上年预算有所减少。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离 退休（项）：2024 年预算数为 29.90 万元，比上年预算增加 9.45 万元，增长 46.21%。主要原因是本年度人员工资基数调增，行政单位离退休预算数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单 位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 118.82 万元，比上年预算增 加 14.06 万元，增长 13.42%。主要原因是本年度人员工资基数调增，机关事业 单位基本养老保险基数增加。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 50.50 万元，比上年预算减少 3.77 万元，下降 6.95%。主要原因是 根据文件要求，离退休人员行政单位医疗保险不在缴纳，因此导致本年预算数 较上年预算有所减少。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 2024 年预算数为 14.51 万元，比上年预算减少 0.99 万元，下降 6.39%。主要 原因是根据文件要求，离退休人员公务员医疗补助不在缴纳，因此导致本年预 算数较上年预算有所减少。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预 算数为 99.55 万元，比上年预算增加 14.98 万元，增长 17.71%。主要原因是主 要原因是本年度人员工资基数调增，住房公积金基数增加。

六、 关于麦盖提县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

麦盖提县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出 1,535.70 万元，其中： 人员经费 1,405.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关 事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。 公用经费 130.01 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用 车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于麦盖提县人民法院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0110225J

设立的政策依据：完全不予公开。 预算安排规模：142.19 万元 项目承担单位：麦盖提县人民法院 资金分配情况：完全不予公开。 资金执行时间：完全不予公开。 资金来源：完全不予公开。 补贴人数：完全不予公开。 补贴标准：完全不予公开。 补贴范围：完全不予公开。 补贴方式：完全不予公开。 发放程序：完全不予公开。 受益人群和社会效益：完全不予公开。 （二）项目名称：特定目标 0110424H 设立的政策依据：完全不予公开。 预算安排规模：147.00 万元 项目承担单位：麦盖提县人民法院 资金分配情况：完全不予公开。 资金执行时间：完全不予公开。 资金来源：完全不予公开。 补贴人数：完全不予公开。 补贴标准：完全不予公开。 补贴范围：完全不予公开。 补贴方式：完全不予公开。 发放程序：完全不予公开。 受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 01104255 设立的政策依据：完全不予公开。 预算安排规模：83.00 万元 项目承担单位：麦盖提县人民法院 资金分配情况：完全不予公开。 资金执行时间：完全不予公开。 资金来源：完全不予公开。 补贴人数：完全不予公开。 补贴标准：完全不予公开。 补贴范围：完全不予公开。 补贴方式：完全不予公开。 发放程序：完全不予公开。 受益人群和社会效益：完全不予公开。 （四）项目名称：综合业务保障项目 设立的政策依据：关于批复 2024 年喀什地区本级部门预算的通知（喀地 财发（2024）1 号） 预算安排规模：42.68 万元 项目承担单位：麦盖提县人民法院 资金分配情况：其他商品和服务支出 1.4 万元；维修维护费 0.50 万元； 办公费 23.08 万元；委托业务费 17.70 万元 资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于麦盖提县人民法院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

麦盖提县人民法院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政 府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于麦盖提县人民法院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

麦盖提县人民法院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出， 国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于麦盖提县人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

麦盖提县人民法院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 32.20 万元， 其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运 行费 32.20 万元，公务接待费 0.00 万元。 2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 4.60 万元，增长 16.67%， 其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我 单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要 原因是 2024 年我单位未安排公务员用车购置费；公务用车运行费增加 4.60 万 元，增长 16.67%，主要原因是上年度录入资产系统的 2 辆执法执勤用车纳入本 年预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位 未安排公务接待费。

十一、 关于麦盖提县人民法院 2024 年上年结转结余预算情况说明

麦盖提县人民法院 2024 年上年结转结余 118.26 万元，包括：财政拨款 118.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中： 1．特定目标 0210864D 4.26 万元，完全不予公开。 2．特定目标 02108651 67.00 万元，完全不予公开。 3．特定目标 0310200M 44.33 万元，完全不予公开。 4．特定目标 03102019 2.68 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

麦盖提县人民法院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 130.01 万元，比 上年预算增加 24.52 万元，增长 23.24%。主要原因是上年度录入资产系统的 2辆执法执勤用车纳入本年预算，导致本年度机关运行经费财政拨款预算数增 加。

(二) 政府采购情况

2024 年，麦盖提县人民法院政府采购预算 408.65 万元，其中：政府采购 货物预算259.23万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算149.42 万元。 2024 年，麦盖提县人民法院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 408.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 408.65 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，麦盖提县人民法院占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 8,783.24 平方米，价值 1,991.06 万元。 2.车辆 14 辆，价值 188.31 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 178.31 万元；其他车辆 1 辆，价值 10.00 万 元。 3.办公家具价值 156.82 万元。 4.其他资产价值 870.03 万元。 部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。 2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,101.07 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 531.06 万元；当年非财政拨款 项目 2 个，涉及预算金额 32.24 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

部门名称（盖章） 麦盖提县人民法院

部门联系人 张栋 联系电话 18699875801

年度绩效目标 2024 年我院将推进审判体系和审判能力现代化，计划办理案件 2480 件，预计依法 结案 1950 件，依法受理网上立案案件数 1500 件，依法结案率达到 95%以上，切 实提升审判质效，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正 义”的目标，为保障人民群众的合法权益，持续推进司法为民审判工作，打造忠 诚干净担当的过硬法院干部队伍，维社会治安 和公平正

年度预算(万元)

资金来源 资金总额（万元）

财政资金（万元）

上级安排 490.45

本级安排 1,578.38

其他资金（万元） 其他 32.24

一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标设定依据 分值权重

履职效能

数量指标 依法审理案件数 ＞=2408 件

《麦盖提县人 民法院 2023 年 工作报告》《麦 盖提县人民法 院 2024 年工作 计划》 20

数量指标 依法审理案件结案数 ＞=1950 件

《麦盖提县人 民法院 2023 年 工作报告》《麦 盖提县人民法 院 2024 年工作 计划》 20

数量指标 依法受理网上立案案件数 ＞=1500 件

《麦盖提县人 民法院 2023 年 工作报告》《麦 盖提县人民法 院 2024 年工作 计划》 20

质量指标 依法审理案件结案率 ＞=95%

《麦盖提县人 民法院 2023 年 工作报告》《麦 盖提县人民法 院 2024 年工作 计划》 15

质量指标 按期审结率 ＞=95%

《麦盖提县人 民法院 2023 年 工作报告》《麦 盖提县人民法院 2024 年工作 计划》